青海省交通运输综
合行政执法监督局
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2018年部门预算

 

青海省交通运输综合行政执法监

督局

 

 

 

 

2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分 青海省交通运输综合行政执法监督局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  青海省交通运输综合行政执法监督局2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分青海省交通运输综合行政执法监督局2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 青海省交通运输综合行政执法监督局部门概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行国家道路运输政策、法律和法规,制定实施全省道路运输业发展规划;
(二)负责道路运输信息化建设和新技术推广应用,制定实施道路运输行业有关技术规范、标准;
(三)负责道路客货运输、运输站场、汽车维修、驾驶员培训以及出租汽车和城镇公共交通运输行业监管,维护公平竞争的道路运输市场秩序;
(四)负责道路运输源头安全监管,指导治理超限超载源头监管工作;
(五)组织实施全省道路客货运输站场建设,对运输站场国有资产进行监管;
(六)负责全省道路运输行业行政执法工作;
(七)负责交通战备、抢险救灾等应急客货运输组织管理工作;
(八)负责协调道路运输经营业户之间的关系,仲裁重大运输商务纠纷;
(九)组织开展道路运输信息和咨询服务。

二、部门预算单位构成

青海省交通运输综合行政执法监督局是财政全额补助的事业单位,隶属青海省交通运输厅,属独立核算的二级预算单位,无下属单位,决算报表以单户表上报。截至2017年底省机构编制委员会核批事业编制人数65名,实有在职人员63,离退休人员56,离退休遗属24名。

 

第二部分 青海省交通运输综合行政执法监督局2018年部门预算表

 

 

 

 

 

部门公开表1

 

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

     

      

 

   

2018年预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

一、一般公共预算拨款

1703.72 

.一般公共服务支出

 

 

 

 

  (一)经费拨款收入

1573.72 

.外交支出

 

 

 

 

  (二)专项收入

 

.国防支出

 

 

 

 

  (三)行政事业性收费收入

 

.公共安全支出

 

 

 

 

  (四)罚没收入

 

.教育支出

 

 

 

 

  (五)国有资源(资产)有偿使用收入

130.00 

.科学技术支出

 

 

 

 

  (六)其他收入

 

.文化体育与传媒支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

.社会保障和就业支出

582.54 

582.54 

 

 

 

 

九.医疗卫生与计划生育支出

164.95 

164.95 

 

 

 

 

十三.交通运输支出

882.3

882.3

 

 

 

 

十九.住房保障支出

73.93

73.93

 

 

         

1703.72

本 年 支 出 合 计

1703.72 

1703.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

      1703.72

1551.72

152

208

 

 

社会保障和就业支出

 

 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

 

 

 

208 

05 

02 

   事业单位离退休

140.6 

140.6 

 

208 

05 

05 

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

104.12 

104.12

 

208 

05 

99 

   其他行政事业单位离退休支出

253.73 

253.73 

 

 

08

 

抚恤

 

 

 

208 

08 

01 

   死亡抚恤

84.09 

84.09 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

11

 

行政事业单位医疗

 

 

 

210 

11 

02 

   事业单位医疗

97.06 

97.06 

 

210

11

03

公务员医疗补助

67.89

67.89

 

214

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

01

 

公路水路运输

 

 

 

214

01

12

公路运输管理

882.3

730.3

152

221

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

02

 

住房改革支出

 

 

 

221

02

01

住房公积金

73.93

73.93

 

                           

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

合计

1551.72

1460.31

91.41

301

 

工资福利支出

920.6

920.6

 

 

1

基本工资

226.32

226.32

 

 

2

津贴补贴

247.33

247.33

 

 

3

奖金

 

 

 

 

4

绩效工资

166.91

166.91

 

 

5

机关事业单位基本养老保险缴费

104.12

104.12

 

 

6

城镇职工基本医疗保险缴费

61.3

61.3

 

 

7

公务员医疗补助缴费

36.78

36.78

 

 

8

其他社会保障缴费

3.91

3.91

 

 

9

住房公积金

73.93

73.93

 

302

 

商品和服务支出

91.41

 

91.41

 

1

办公费

3.07

 

3.07

 

2

印刷费

0.36

 

0.36

 

3

咨询费

 

 

 

 

4

水费

3.5

 

3.5

 

5

电费

8.16

 

8.16

 

6

邮电费

11.16

 

11.16

 

7

取暖费

6.3

 

6.3

 

8

公务用车运行维护费

13

 

13

 

9

差旅费

18.47

 

18.47

 

10

培训费

1.98

 

1.98

 

11

因公出国(境)费

5.04

 

5.04

 

12

公务接待费

5.7

 

5.7

 

13

福利费

0.19

 

0.19

 

14

工会经费

11.45

 

11.45

 

15

其他

3.03

 

3.03

303

 

对个人和家庭的补助

539.71

539.71

 

 

1

离休费

137.78

137.78

 

 

2

退休费

58.82

58.82

 

 

3

退职(役)费

 

 

 

 

4

抚恤金

78.28

78.28

 

 

5

生活补助

17.72

17.72

 

 

6

医疗费补助

64.11

64.11

 

 

7

其他对个人和家庭补助

183

183

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

年度

合计

因公出国()

公务

接待费

公务用车购置及运行费

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

本年预算数

23.74 

5.04 

5.7 

13 

 

13 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

    

    

    

2018年预算数

项目(按功能分类)

2018年预算数

.一般公共预算拨款收入

1703.72 

.一般公共服务支出

 

  (一)经费拨款收入

1573.72 

.外交支出

 

  (二)专项收入

 

.国防支出

 

  (三)行政事业性收费收入

 

.公共安全支出

 

  (四)罚没收入

 

.教育支出

 

  (五)国有资源(资产)有偿使用收入

130 

.科学技术支出

 

  (六)其他收入

 

.文化体育与传媒支出

 

.政府性基金预算拨款收入

 

.社会保障和就业支出

582.54 

.上级补助收入

 

.医疗卫生与计划生育支出

164.95 

四、事业收入

 

.节能环保支出

 

   其中:教育收费收入

 

十一.城乡社区支出

 

.事业单位经营收入

 

十二.农林水支出

 

.下级单位上缴收入

 

十三.交通运输支出

882.03 

.其他收入

 

十四.资源勘探信息等支出

 

 

 

十九.住房保障支出

73.93

         

1703.72 

         

1703.72 

 

 

 

 

.用事业基金弥补收支差额

 

二十七.结转下年

 

.上年结余

 

 

 

 

 

 

 

        

1703.72 

支 出 总 计

1703.72 

             

 

 

部门公开表7

         部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

 

 

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补
助收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

 

 

金额

其中:教育收费

 

 

 

 

 

 

 

青海省交通运输综合行政执法监督局

1703.72 

 

1703.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 

05 

02 

   事业单位离退休

140.6 

 

140.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 

05 

05 

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

104.12 

 

104.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 

05 

99 

   其他行政事业单位离退休支出

253.73 

 

253.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

抚恤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 

08 

01 

   死亡抚恤

84.09 

 

84.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

行政事业单位医疗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 

11 

02 

   事业单位医疗

97.06 

 

97.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

公务员医疗补助

67.89

 

67.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

公路水路运输

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

01

12

公路运输管理

882.3

 

882.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

住房改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

73.93

 

73.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

部门支出总表

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

总计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

其他 支出

 

1703.72

1551.72

152

 

 

 

 

208

05

02

事业单位离退休

140.6

140.6

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

104.12

104.12

 

 

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

253.73

253.73

 

 

 

 

 

208

08

01

死亡抚恤

84.09

84.09

 

 

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗

97.06

97.06

 

 

 

 

 

210

11

03

公务员医疗补助

67.89

67.89

 

 

 

 

 

214

01

12

公路运输管理

882.3

730.3

152

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

73.93

73.93

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

                                                                 部门公开表9

 

部门项目支出表

                                                                                                                          单位:万元

 

 

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

 

 

 

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助
收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

 

 

 

金额

其中:教育收费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214 

01

12 

精神文明费用

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214 

01

12 

源头治超专项资金

6

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214 

01

12 

道路运输法制宣传教育经费

6

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214 

01

12 

道路运输安  全检查经费

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214 

01

12 

办公大楼专项维护经费

130

 

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

 

 






























第三部分  青海省交通运输综合行政执法监督局2018年度部门预算情况说明

 

一、关于青海省交通运输综合行政执法监督局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省交通运输综合行政执法监督局2018年财政拨款收支总预算1703.72万元,比2017年增加177.89万元,主要是事业单位离退休费增加了23.59万元;机关事业单位基本养老保险缴费增加了11.24万元;其他行政事业单位离退休支出增加了13.45万元;公务员医疗补助增加了17.08万元;公路运输管理经费增加了104.13万元;住房公积金增加了12.36万元;死亡抚恤减少了0.52万元;事业单位医疗减少了3.44万元。收入包括:一般公共预算拨款1703.72万元;支出包括:社会保障和就业支出582.54万元;医疗卫生与计划生育支出164.95万元;交通运输支出882.3万元;住房保障支出73.93万元

二、关于青海省交通运输综合行政执法监督局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省交通运输综合行政执法监督局2018年一般公共预算当年拨款1703.72万元,2017年增加177.89万元,主要是事业单位离退休费增加了23.59万元;机关事业单位基本养老保险缴费增加了11.24万元;其他行政事业单位离退休支出增加了13.45万元;公务员医疗补助增加了17.08万元;公路运输管理经费增加了104.13万元;住房公积金增加了12.36万元;死亡抚恤减少了0.52万元;事业单位医疗减少了3.44万元

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出1703.72万元,占100%社会保障和就业支出582.54万元;医疗卫生与计划生育支出164.95万元;交通运输支出882.3万元;住房保障支出73.93万元

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2018年预算数为140.6万元,比2017 年增加23.59万元,增长20.16%。主要是离退休人员离退休费及离休人员护理补贴比上年有所提高。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为104.12万元,比2017 年增加11.24万元,增长12.1%。主要是在职人员工资增长引起的养老保险缴费基数增大,使养老保险费增加。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2018年预算数为253.73万元,比2017 年增加13.45万元,增长5.6%。主要是退休人员工资及遗属人员生活补助增长。社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2018年预算数为84.09万元,比2017 年减少0.52万元,减少0.61%。主要是死亡人数较上年有所减少。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为97.06万元,比2017 年减少3.44万元,减少3.42%。主要是上年度基本医疗费有结余,本年度预算相应减少。医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为67.89万元,比2017 年增加17.08万元,增加33.62%。主要是人员工资增长引起的医疗保险缴费基数增大,使公务员医疗补助增加。

3交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2018年预算数为882.3万元,比2017 年增加104.13万元,增长13.38%。主要是在职人员工资及商品和服务支出增长。

4住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为73.93万元,比2017 年增加12.36万元,增长20.07%。主要是在职人员工资增长引起的住房公积金缴费基数增大,使住房公积金增加。

三、关于青海省交通运输综合行政执法监督局2018年一般公共预算基本支出情况说明

青海省交通运输综合行政执法监督局2018年一般公共预算基本支出1551.72万元,其中:

人员经费1460.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费91.41万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、因公出国(境)费、公务接待费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、关于青海省交通运输综合行政执法监督局2018年“三公”经费预算情况说明

青海省交通运输综合行政执法监督局2018年“三公”经费预算数为23.74万元,比2017年增加0.35万元,其中:因公出国(境)费5.04万元,增加0.16万元;公务用车购置及运行费13万元,与去年持平;公务接待费5.7万元,增加0.19万元。2018 年“三公”经费预算比2017年增加主要是因公出国(境)费与公务接待费比上年有所增长。

五、关于青海省交通运输综合行政执法监督局2018年政府性基金预算支出情况的说明

青海省交通运输综合行政执法监督局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于青海省交通运输综合行政执法监督局2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,青海省交通运输综合行政执法监督局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出。青海省交通运输综合行政执法监督局2018年收支总预算1703.72万元。

七、关于青海省交通运输综合行政执法监督局2018年部门收入预算情况说明

青海省交通运输综合行政执法监督局2018年收入预算1703.72万元,其中:一般公共预算拨款收入1703.72万元,占100%

八、关于青海省交通运输综合行政执法监督局2016年部门支出预算情况说明

青海省交通运输综合行政执法监督局2018年支出预算1703.72万元,其中:基本支出1551.72万元,占91.08%;项目支出152万元,占8.92%

九、关于青海省交通运输综合行政执法监督局项目支出预算情况的说明

1、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2018年预算数为152万元,其中:精神文明费用2018年预算数为5万元;源头治超专项资金2018年预算数为6万元;道路运输法制宣传教育经费2018年预算数为6万元;道路运输安全检查2018年预算数为5万元;办公大楼专项维护经费2018年预算数为130万元,与2017年数字持平,无增减变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2018青海省交通运输综合行政执法监督局机关运行经费财政拨款预算88.59万元,比2017年预算增加3.85万元,增长4.54%。主要是办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、因公出国(境)费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出都有所增长。

(二)政府采购安排情况。

2018青海省交通运输综合行政执法监督局无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20177月底,青海省交通运输综合行政执法监督局共有车辆8辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车6辆。

(四)绩效目标设置情况。

2018青海省交通运输综合行政执法监督局5个专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款152万元。

(一)精神文明建设(5万元)

1.项目实施单位:青海省交通运输综合执法监督局

 2.项目绩效目标:通过扎实推进行业精神文明建设工作,道路运输行业职工素质明显提升,道路运输行业文明程度明显增强,精神文明创建活动更加充满活力,道路运输文化品牌更加凸显社会影响力,提高行业窗口单位的服务能力,为社会提供文明、优质、高效的运输服务,为推进道路运输行业发展提供强大的精神动力和良好的舆论支持。

3.项目绩效指标:

 产出指标—数量指标:制作宣传展板不少于5幅,志愿者服务宣传活动不少于3次。产出指标—质量指标:宣传活动完成率 100%。

效益指标:服务能力水平有所提升,提高行业窗口单位的服务能力;深入推进行业文化建设,着力打造道路运输行业文明优质服务品牌,以全新服务理念、先进服务设施、优良服务品质为行业发 展提供良好运输服务保障。

满意度指标—服务对象满意度:文明执法满意度调查,使服务满意度≥90%。

(二)源头治超专项6万元)

 1.项目实施单位:青海省交通运输综合执法监督局

 2.项目绩效目标:全面推进全省货物装载源头管控,保障社会经济发展和人民群众安全出行,创造良好的运输环境,确保源头治超工作取得实效。

3.项目绩效指标:

产出指标-数量指标:监督指导检查使我省重点货运源头单位监管率达到 100%产出指标-质量指标:巡查率达到100%

效益指标—社会效益指标:通过监督指导检查培训,使我省各 级道路运输管理机构有效履行源头监管职责,使我省货运车辆超限率控制在3%以内。

满意度指标—服务对象满意度指标:社会公众满意度指标达 90%以上。

(三)道路运输法制宣传教育6万元)

1.项目实施单位:青海省交通运输综合执法监督局

2.项目绩效目标:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,着力抓好“七五”普法规划的组织实施,充分发挥普法依法治理工作,全面推进法治政府部门建设中的基础作用,为实现交通运输事业健康游戏发展提供强有力的法治保障。组织开展运政执法人员培训,提升全省道路运政执法人员的法制意识和执法素质。通过开展多种形式的宣传教育活动,普及道路运输行业相关法规,提升道路运输管理相对人的法律意识,营造良好的法制氛围。

3.项目绩效指标:

产出指标—数量指标:完成专项培训≥8 批次;各类法制宣传≥3 次;产出指标—质量指标:培训及法制宣传完成率 100%

  效益指标—社会会效益指标:全面落实干部职工学法用法制度;积极开展各类各层次的普法培训工作;开展多种形式的法制宣传教育活动;加强新颁布或修订的重点法律法规的学习宣传工作;积极开展“法律七进”主题活动;根据领导干部、职工、执法人员、经营业户、道路运输从业人员等不同重点对象的特点,分类指导,全力推进,以重点对象学法用法带动和促进全民法治宣传教育深入开展。产出指标:建立健全学法用法档案。

 满意度指标:文明执法满意度≥90%

(四)道路运输安全检查经费5万元)

 1.项目实施单位:青海省交通运输综合执法监督局

2.项目绩效目标:通过督导检查,各级运管机构和运输企业严格落实安全生产监管责任和主体责任,消除安全生产隐患,做到标本兼治,夯实道路运输安全生产基础,有效提高道路运输安全生产管理工作水平和能力,安全生产综合治理能力明显增强,重特大事故得到有效预防和遏制,全省道路运输安全生产形势持续稳定向好。

3.项目绩效指标:

产出指标—数量指标:对各市州运管处安全监管工作进行全覆盖检查,对县级道路运输管理机构安全监管工作及运输企业、汽车客运站安全生产工作进行抽查检查。督促市县级运管机构对辖区运 76 输企业、汽车客运站安全生产工作进行全覆盖检查;督促各级道路运输管理机构认真开展2017年度安全生产专项活动,做到有方案、有安排、有落实、有总结,切实保证专项活动取得实效;指导各市州运管处督促辖区运输企业、汽车客运站严把运输经营者市场准入关、营运车辆技术关、客运驾驶员资格关。

产出指标—质量指标: 督促各级运管机构和运输企业落实动态监管控责任,确保重点营运车辆入网率 100%,上线率达到95%以上。满意度指标:全面落实道 路旅客运输企业安全主题责任,预防和减少道路交通事故,规范交通运输企业安全生产标准化考评及其管理行为。

效益指标—社会会效益指标:消除安全生产隐患,做到标本兼治,夯实道路运输安全生产基础,有效提高道路运输安全生产管理工作水平和能力,安全生产综合治理能力明显增强,重特大事故得到有效预防和遏制,全省道路运输安全生产形势持续稳定向好。

满意度指标:服务对象满意度-公众满意度≥90%

 (五)办公大楼专项维护(130 万元)

 1.项目实施单位:青海省交通运输综合执法监督局

2.项目绩效目标:完成五家租赁户的管理及租金足额上缴工作,确保办公大楼正常运行。使局办公大楼的物业管理更加科学更加规范,使物业管理上等级上水平。

3.项目绩效指标:

产出指标—数量指标:按期足额收缴5户租赁户的房租收入。物业管理严格按合同约定执行,营造良好的办公环境;产出指标—质量指标:房租收入上缴率 100%

 效益指标:办公大楼正常运行率≥95%

满意度指标:员工满意度达到 95%、房屋及公共配套设备完好 率≥95%、消防管理符合政府的有关规定要求 100%

 

 

 

第四部分  名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离休人员的支出。 

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。  

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指退休人员及遗属人员的支出。

(四)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指病故人员的一次性丧葬补助费及抚恤金。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
  (六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指事业单位及用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
  (七)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):指开展正常工作所需的人员经费、公用经费及开展公路运输管理专项活动等各项支出。  

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

三、其他

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六)三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、因公出国(境)费、公务接待费、福利费工会经费、物业管理费及其他费用。

 


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